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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-13/14
Nro. de Timbrado
12782060
Monto de la Factura
₲ 226.381.825
Nro. de Orden de Pago
3850
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.235.215
IVA
₲ 20.580.166
Retención DNCP
₲ 798.510
Retención IVA
₲ 6.174.050
Retención Renta
₲ 6.174.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PS N° 035/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-162855
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334036
Nombre de la Licitación
SERVICIO ELECTROMECÁNICO TERCERIZADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar