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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Nro. de Timbrado
12208785
Monto de la Factura
₲ 33.146.667
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.026.134
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.533
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
61/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133786
Monto Contrato
₲ 1.090.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.114.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.149.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua