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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Nro. de Timbrado
12073378
Monto de la Factura
₲ 106.323.877
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.937.245
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
54/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-130977
Monto Contrato
₲ 1.610.231.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.231.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.375.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314344
Nombre de la Licitación
Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa-Ad Referendum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua