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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Nro. de Timbrado
11525114
Monto de la Factura
₲ 43.103.970
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.947.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.742
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
49/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-130972
Monto Contrato
₲ 276.338.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.338.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.333.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314344
Nombre de la Licitación
Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa-Ad Referendum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua