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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000221
Nro. de Timbrado
11782265
Monto de la Factura
₲ 72.489.462
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
02-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.225.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 263.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC
4524873-7
Número de Contrato
53/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-130975
Monto Contrato
₲ 619.093.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.138.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.992.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314344
Nombre de la Licitación
Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa-Ad Referendum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua