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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
11652835
Monto de la Factura
₲ 177.310.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.665.237
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 644.763
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE MONGES BENITEZ
RUC
2065762-5
Número de Contrato
63/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133799
Monto Contrato
₲ 1.242.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.922.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua