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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Nro. de Timbrado
11979742
Monto de la Factura
₲ 48.622.000
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
19-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.445.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 176.807
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC
80053477-8
Número de Contrato
62/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133781
Monto Contrato
₲ 1.042.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.042.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.372.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua