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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000247
Nro. de Timbrado
11798622
Monto de la Factura
₲ 55.700.000
Nro. de Orden de Pago
1503
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.497.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 202.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
RUC
80048259-0
Número de Contrato
66/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133782
Monto Contrato
₲ 965.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.698.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.386.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua