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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Nro. de Timbrado
11900810
Monto de la Factura
₲ 188.300.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.615.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 684.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
68/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133791
Monto Contrato
₲ 188.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.615.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua