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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
11393651
Monto de la Factura
₲ 826.000.000
Nro. de Orden de Pago
2434
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.996.364
IVA
Retención DNCP
₲ 3.003.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
26/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-127975
Monto Contrato
₲ 826.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.996.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas y Pupitres para Instituciones Educativas de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua