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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Nro. de Timbrado
11968042
Monto de la Factura
₲ 113.200.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
08-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.788.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 411.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
60/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133797
Monto Contrato
₲ 1.041.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.682.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua