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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
12418112
Monto de la Factura
₲ 175.373.564
Nro. de Orden de Pago
1689
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.651.471
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 385.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRINIDAD DE JESUS FRANCO VERDUN
RUC
1613729-9
Número de Contrato
50/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-130973
Monto Contrato
₲ 1.385.872.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.405.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.220.949.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314344
Nombre de la Licitación
Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa-Ad Referendum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua