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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Nro. de Timbrado
12108101
Monto de la Factura
₲ 59.510.500
Nro. de Orden de Pago
1243
Fecha de Orden de Pago
02-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.246.015
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.985
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE ANASTACIO AZUAGA ARIAS
RUC
693083-2
Número de Contrato
65/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133793
Monto Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.502.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.900.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua