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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Nro. de Timbrado
11480132
Monto de la Factura
₲ 8.891.772.410
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.956.524.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.089.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-125111
Monto Contrato
₲ 25.170.899.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.145.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.758.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311752
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar- Elaborado en Sitio- Plurianual 2016-2017
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua