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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Nro. de Timbrado
12031972
Monto de la Factura
₲ 3.622.223.200
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.451.510.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.297.483
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-125111
Monto Contrato
₲ 25.170.899.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.145.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.758.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311752
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar- Elaborado en Sitio- Plurianual 2016-2017
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua