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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
11907778
Monto de la Factura
₲ 1.459.383.700
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.854.205
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-120535
Monto Contrato
₲ 10.825.648.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.180.848.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.146.141.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304165
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Merienda Escolar- Leche Entera UAT- Entregada en Sitio- Ad referendum Plurianual 2016-2017
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua