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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 103.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000015709
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.724.955
IVA
₲ 9.431.818
Retención DNCP
₲ 365.955
Retención IVA
₲ 2.829.545
Retención Renta
₲ 2.829.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
43-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-206502
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.147.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.947.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-19 EXTENSION DE GARANTIA DE CHASSIS DE BLADE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips