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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 287.271.000
Nro. de Orden de Pago
2000015640
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.335.069
IVA
₲ 26.115.546
Retención DNCP
₲ 1.013.283
Retención IVA
₲ 7.834.664
Retención Renta
₲ 7.834.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
339/21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207428
Monto Contrato
₲ 6.971.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.798.646.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.646.262.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399859
Nombre de la Licitación
LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips