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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000576
Monto de la Factura
₲ 328.120.000
Nro. de Orden de Pago
2000026880
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.197.795
IVA
₲ 29.829.091
Retención DNCP
₲ 1.157.369
Retención IVA
₲ 8.948.727
Retención Renta
₲ 8.948.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.578.040
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
195-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203816
Monto Contrato
₲ 29.160.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.027.797.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.472.726.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392662
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-21 ADQUISICIÓN DE SET DE BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICAS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips