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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001567
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000024771
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.568.225
IVA
₲ 1.218.182
Retención DNCP
₲ 47.265
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 365.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 53.600
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
443/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199024
Monto Contrato
₲ 135.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.814.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips