- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086838
Monto de la Factura
₲ 4.502.400
Nro. de Orden de Pago
2000016121
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.933
IVA
₲ 409.309
Retención DNCP
₲ 15.881
Retención IVA
₲ 122.793
Retención Renta
₲ 122.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
443/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199024
Monto Contrato
₲ 135.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.814.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips