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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010629
Nro. de Timbrado
123456
Monto de la Factura
₲ 697.734.000
Nro. de Orden de Pago
2000020095
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.214.684
IVA
₲ 63.430.364
Retención DNCP
₲ 2.461.098
Retención IVA
₲ 19.029.109
Retención Renta
₲ 19.029.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
001-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198513
Monto Contrato
₲ 8.491.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.371.577.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.885.345.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385522
Nombre de la Licitación
LPN 43-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS PACS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips