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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004578
Monto de la Factura
₲ 754.397.490
Nro. de Orden de Pago
2000014675
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.587.570
IVA
₲ 68.581.590
Retención DNCP
₲ 2.660.966
Retención IVA
₲ 20.574.477
Retención Renta
₲ 20.574.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
170/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207697
Monto Contrato
₲ 7.418.241.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.663.844.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.856.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385600
Nombre de la Licitación
LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips