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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004974
Monto de la Factura
₲ 628.664.575
Nro. de Orden de Pago
2000016471
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.156.308
IVA
₲ 57.151.325
Retención DNCP
₲ 2.217.471
Retención IVA
₲ 17.145.398
Retención Renta
₲ 17.145.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
170/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207697
Monto Contrato
₲ 7.418.241.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.663.844.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.856.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385600
Nombre de la Licitación
LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips