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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078708
Monto de la Factura
₲ 7.410.000
Nro. de Orden de Pago
1500000670
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.979.681
IVA
₲ 673.636
Retención DNCP
₲ 26.137
Retención IVA
₲ 202.091
Retención Renta
₲ 202.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
328-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198857
Monto Contrato
₲ 1.190.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.454.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.787.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips