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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005537
Monto de la Factura
₲ 712.443.375
Nro. de Orden de Pago
2000013500
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.069.845
IVA
₲ 64.767.580
Retención DNCP
₲ 2.512.982
Retención IVA
₲ 19.430.274
Retención Renta
₲ 19.430.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
092/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200172
Monto Contrato
₲ 3.690.452.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.823.162.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.601.141.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366046
Nombre de la Licitación
LPN SBE 110-19 ADQUISICION DE KITS DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO EN EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips