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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005194
Monto de la Factura
₲ 922.768.482
Nro. de Orden de Pago
2000014942
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.180.800
IVA
₲ 83.888.044
Retención DNCP
₲ 3.254.856
Retención IVA
₲ 25.166.413
Retención Renta
₲ 25.166.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
092/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200172
Monto Contrato
₲ 3.690.452.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.823.162.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.601.141.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366046
Nombre de la Licitación
LPN SBE 110-19 ADQUISICION DE KITS DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO EN EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips