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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017739
Monto de la Factura
₲ 13.616.313
Nro. de Orden de Pago
2000013479
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.825.577
IVA
₲ 1.237.847
Retención DNCP
₲ 48.028
Retención IVA
₲ 371.354
Retención Renta
₲ 371.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
068/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200704
Monto Contrato
₲ 9.823.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.191.458.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.685.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips