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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022779
Monto de la Factura
₲ 97.626.236
Nro. de Orden de Pago
2000019612
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.956.814
IVA
₲ 8.875.112
Retención DNCP
₲ 344.354
Retención IVA
₲ 2.662.534
Retención Renta
₲ 2.662.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
068/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200704
Monto Contrato
₲ 9.823.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.191.458.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.685.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips