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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023972
Monto de la Factura
₲ 28.113.628
Nro. de Orden de Pago
2000022729
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.480.994
IVA
₲ 2.555.784
Retención DNCP
₲ 99.164
Retención IVA
₲ 766.735
Retención Renta
₲ 766.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
068/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200704
Monto Contrato
₲ 9.823.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.152.529.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.017.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips