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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012131
Monto de la Factura
₲ 330.391.200
Nro. de Orden de Pago
2000020401
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.204.482
IVA
₲ 30.035.564
Retención DNCP
₲ 1.165.380
Retención IVA
₲ 9.010.669
Retención Renta
₲ 9.010.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
358-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197574
Monto Contrato
₲ 10.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.881.180.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.423.499.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips