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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0011832
Monto de la Factura
₲ 421.191.250
Nro. de Orden de Pago
1500000737
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.731.526
IVA
₲ 38.290.114
Retención DNCP
₲ 1.485.656
Retención IVA
₲ 11.487.034
Retención Renta
₲ 11.487.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
358-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197574
Monto Contrato
₲ 10.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.881.180.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.423.499.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips