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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0011903
Monto de la Factura
₲ 407.825.000
Nro. de Orden de Pago
1500000737
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.141.490
IVA
₲ 37.075.000
Retención DNCP
₲ 1.438.510
Retención IVA
₲ 11.122.500
Retención Renta
₲ 11.122.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
358-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197574
Monto Contrato
₲ 10.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.289.514.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.808.119.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips