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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011268
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015704
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
451/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199084
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.615.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips