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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003786
Monto de la Factura
₲ 172.617.821
Nro. de Orden de Pago
2000014147
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.593.433
IVA
₲ 15.692.529
Retención DNCP
₲ 608.870
Retención IVA
₲ 4.707.759
Retención Renta
₲ 4.707.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-201644
Monto Contrato
₲ 172.617.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.617.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.593.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385615
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-20 ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips