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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012226
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000020675
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198349
Monto Contrato
₲ 558.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.060.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.148.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips