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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000935
Monto de la Factura
₲ 29.318.254
Nro. de Orden de Pago
2000020774
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.615.663
IVA
₲ 2.665.296
Retención DNCP
₲ 103.413
Retención IVA
₲ 799.589
Retención Renta
₲ 799.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
398/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200702
Monto Contrato
₲ 16.811.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.338.735.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.855.483.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips