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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001011
Monto de la Factura
₲ 11.910.000
Nro. de Orden de Pago
2000028193
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.549.864
IVA
₲ 1.082.727
Retención DNCP
₲ 41.577
Retención IVA
₲ 324.818
Retención Renta
₲ 433.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.560.650
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
52-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205684
Monto Contrato
₲ 3.439.857.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.368.358.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.492.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips