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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011969
Monto de la Factura
₲ 5.517.600
Nro. de Orden de Pago
2000015000
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.197.178
IVA
₲ 501.600
Retención DNCP
₲ 19.462
Retención IVA
₲ 150.480
Retención Renta
₲ 150.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202974
Monto Contrato
₲ 55.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.173.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.292.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips