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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023129
Monto de la Factura
₲ 7.674.640
Nro. de Orden de Pago
2000029055
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.152.472
IVA
₲ 365.459
Retención DNCP
₲ 28.067
Retención IVA
₲ 109.638
Retención Renta
₲ 292.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 92.096
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
474/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198808
Monto Contrato
₲ 6.279.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.495.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.414.121.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips