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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006366
Monto de la Factura
₲ 58.888.888
Nro. de Orden de Pago
2000017515
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.075.110
IVA
₲ 5.353.535
Retención DNCP
₲ 207.717
Retención IVA
₲ 1.606.061
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
004/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202771
Monto Contrato
₲ 2.119.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.999.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.029.006.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373357
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 149-19 RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO CAD - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips