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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082763
Monto de la Factura
₲ 30.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500000912
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.973.683
IVA
₲ 2.796.364
Retención DNCP
₲ 108.499
Retención IVA
₲ 838.909
Retención Renta
₲ 838.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
53-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198856
Monto Contrato
₲ 845.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.878.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips