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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000240
Monto de la Factura
₲ 54.651.000
Nro. de Orden de Pago
2000015974
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.477.267
IVA
₲ 4.968.273
Retención DNCP
₲ 192.769
Retención IVA
₲ 1.490.482
Retención Renta
₲ 1.490.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
102/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200174
Monto Contrato
₲ 1.104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.121.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips