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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000285
Monto de la Factura
₲ 49.598.000
Nro. de Orden de Pago
2000012971
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.717.708
IVA
₲ 4.508.909
Retención DNCP
₲ 174.946
Retención IVA
₲ 1.352.673
Retención Renta
₲ 1.352.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
102/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200174
Monto Contrato
₲ 1.104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.121.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips