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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015054
Monto de la Factura
₲ 7.344.000
Nro. de Orden de Pago
2000015011
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.917.514
IVA
₲ 667.636
Retención DNCP
₲ 25.904
Retención IVA
₲ 200.291
Retención Renta
₲ 200.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
465/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199025
Monto Contrato
₲ 156.945.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.945.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.004.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips