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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 14.360.000
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.691.507
IVA
₲ 683.810
Retención DNCP
₲ 53.064
Retención IVA
₲ 205.143
Retención Renta
₲ 410.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198990
Monto Contrato
₲ 6.693.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.985.963.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.656.751.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips