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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 52.149.350
Nro. de Orden de Pago
2000013682
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.097.902
IVA
₲ 4.740.850
Retención DNCP
₲ 183.945
Retención IVA
₲ 1.422.255
Retención Renta
₲ 1.422.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
125-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199473
Monto Contrato
₲ 4.181.249.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.179.058.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.936.241.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390340
Nombre de la Licitación
LPN SBE 76-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips