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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035800
Monto de la Factura
₲ 88.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.243.938
IVA
₲ 4.209.524
Retención DNCP
₲ 326.659
Retención IVA
₲ 1.262.857
Retención Renta
₲ 2.525.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
269/21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205292
Monto Contrato
₲ 795.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.858.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.753.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips