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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035606
Monto de la Factura
₲ 15.138.500
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.433.767
IVA
₲ 720.881
Retención DNCP
₲ 55.940
Retención IVA
₲ 216.264
Retención Renta
₲ 432.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
269/21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205292
Monto Contrato
₲ 795.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.858.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.753.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips