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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050329
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000018985
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.032
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 96.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
189-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203592
Monto Contrato
₲ 1.353.004.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.658.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.979.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386229
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 73-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips